Калькулятор мотиваций

Финансовый конструктор роста прибыли

Выберите, за счет чего увеличить выручку, и оцените эффект для прибыли

Какой показатель хотите улучшить?

Выберите цель и источник роста. На этой основе будет построен финансовый прогноз.

Увеличить общую выручку
Больше денег от продаж за месяц

Планируемый рост выручки, %

За счет чего планируется увеличить выручку?За счет суммы одной покупкиКоличество покупок останется прежнимЗа счет количества покупокСредняя сумма покупки останется прежнейЗа счет обоих показателейРост распределяется между суммой покупки и количеством покупок

Финансовые ограничения

Эти ограничения защищают бизнес от слишком большого роста выплат.

Максимальная сумма зарплат и премий в месяц, ₽Общая сумма выплат всем сотрудникам после начисления премии.

Зарплаты и премии не более, чем % от выручкиПосле премии выплаты не должны превышать эту долю прогнозной выручки.

Как работает конструктор?

Выберите цель роста
Укажите исходные данные
Задайте процент роста и финансовые ограничения
Получите финансовый прогноз

Сценарий и прогноз

Сценарий премирования результата Какую долю результата бизнес готов направить на выплаты.

За какой период оценить результат: 6 мес. Это дата прогноза, а не гарантия достижения цели.

0 руб.

Экономический эффект выбранного сценария роста

↗

Дополнительная выручка, ₽0

₽

Дополнительный доход после оплаты товара, ₽0

★

Премиальный фонд, ₽0

1

Максимальная премия одному сотруднику, ₽0

✓

Сколько дополнительно останется компании, ₽0

Σ

Накопительный эффект за период, ₽0

×

Сколько прибыли принесет 1 ₽ премии—

Как изменятся ключевые показатели бизнеса

Показатель	Сейчас	После изменений	Изменение

За счет чего достигается рост

Исходные данные

Продажи магазина до скидки за месяц, ₽Сумма продаж до вычета средней скидки покупателям.

Стоимость проданных цветов и товаров, ₽Не включайте аренду, зарплаты, рекламу и списания.

Доход после скидки и оплаты товаров, ₽Валовая прибыль: продажи минус скидка и стоимость проданных товаров.

0

Сколько остается с каждого рубля продаж, %Валовая маржа: сколько остается после оплаты товара.

0%

Общая сумма зарплат сотрудников за месяц, ₽Фонд оплаты труда — оклады, почасовая оплата, проценты и регулярные премии.

Сколько сотрудников участвует в расчете выплатТолько сотрудники, между которыми может распределяться премия.

Средняя зарплата одного сотрудника, ₽Общая сумма зарплат делится на количество сотрудников.

0

Другие постоянные расходы магазина за месяц, ₽Аренда, реклама, связь, коммунальные расходы. Без зарплат и списаний.

Количество покупок за месяцОдин чек считается одной покупкой.

Средняя сумма одной покупки после скидки, ₽Выручка после скидки делится на количество покупок.

0

Стоимость списанных цветов и товаров за месяц, ₽Увядшие цветы, испорченные товары и другие потери.

Средняя скидка покупателям, %Уменьшает расчетную выручку, средний чек и прибыль.

Прибыль магазина после основных расходов, ₽Операционная прибыль: после товара, зарплат, постоянных расходов и списаний.

0

Финансовый прогноз

Показатель	Сейчас	Прогноз	Изменение

Что изменится после реализации сценария

Сравнение трех сценариев роста

Сценарии отличаются силой достижения выбранного роста: осторожный считает 65% от указанного процента, сбалансированный — 100%, активный — 135%. Поэтому меняются прогнозная выручка, прибыль, фонд выплат и срок проверки результата.

Сценарий	Расчет роста	Выручка	Операционная прибыль	ФОТ	ROI	Риск	Срок проверки